Archív dokumentov uverejnených obcou Buzica.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
elektrina 4/23
ID: faktúra 126/23 – VSE Development
313,00 €
11.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 1.4.2023
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum platby 13.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 313,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ VSE Development, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
mobilný telefón 03/23
ID: faktúra 125/23 – SLOVTEL GSM
227,25 €
11.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 7.4.2023
Dátum splatnosti 22.4.2023
Dátum platby 19.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 227,25 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ SLOVTEL GSM, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
služby GDPR 4/23
ID: faktúra 124/23 – EuroTRADING s.r.o.
30,00 €
11.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 5.4.2023
Dátum splatnosti 15.4.2023
Dátum platby 13.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 30,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ EuroTRADING s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Muškátová 38/495, 040 11 Košice
Dodávateľ - IČO 44031483
Prílohy –
aktualizácia programov 2023
ID: faktúra 123/23 – TOPSET Solutions s. r. o.
738,00 €
11.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 1.4.2023
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby 13.4.2023
Dátum evidencie 11.4.2023
Suma s DPH 738,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Dodávateľ - IČO 46919805
Prílohy –
MK – projektová dokumentácia
ID: faktúra 122/23 – Útvar dopravného inžinierstva Košice
672,00 €
6.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 5.4.2023
Dátum splatnosti 19.4.2023
Dátum platby 19.4.2023
Dátum evidencie 6.4.2023
Suma s DPH 672,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 39, 044 41 Sady nad Torysou - Zdoba
Dodávateľ - IČO 36182541
Prílohy –
licencia -cintorín
ID: faktúra 121/23 – TOPSET Solutions s. r. o.
18,00 €
6.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 1.4.2023
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby 13.4.2023
Dátum evidencie 6.4.2023
Suma s DPH 18,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Dodávateľ - IČO 46919805
Prílohy –
reprezentačné
ID: faktúra 120/23 – BARTRANZ AGRO s.r.o.
60,00 €
6.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 4.4.2023
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby 19.4.2023
Dátum evidencie 6.4.2023
Suma s DPH 60,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ BARTRANZ AGRO s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 331, 044 73 Buzica
Dodávateľ - IČO 36591955
Prílohy –
reprezentačné
ID: faktúra 119/23 – BARTRANZ AGRO s.r.o.
24,00 €
6.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 5.4.2023
Dátum splatnosti 19.4.2023
Dátum platby 19.4.2023
Dátum evidencie 6.4.2023
Suma s DPH 24,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ BARTRANZ AGRO s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 331, 044 73 Buzica
Dodávateľ - IČO 36591955
Prílohy –
reprezentačné
ID: faktúra 118/23 – A.F.P. spol. s r.o.
108,88 €
3.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 20.3.2023
Dátum splatnosti 27.3.2023
Dátum platby 6.4.2023
Dátum evidencie 3.4.2023
Suma s DPH 108,88 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ A.F.P. spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 138, 044 45 Veľká Ida
Dodávateľ - IČO 36188948
Prílohy –
príspevok na stravu pre zam: MŠ
ID: faktúra 117/23 – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
168,60 €
3.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 30.3.2023
Dátum splatnosti 13.4.2023
Dátum platby 6.4.2023
Dátum evidencie 3.4.2023
Suma s DPH 168,60 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Buzica 327, Buzica - Buzita
Dodávateľ - Sídlo Buzica 327, Buzica
Dodávateľ - IČO 35544015
Prílohy –
sravné pre deti v HN za 03/23
ID: faktúra 116/23 – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
80,60 €
3.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 30.3.2023
Dátum splatnosti 13.4.2023
Dátum platby 6.4.2023
Dátum evidencie 3.4.2023
Suma s DPH 80,60 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Buzica 327, Buzica - Buzita
Dodávateľ - Sídlo Buzica 327, Buzica
Dodávateľ - IČO 35544015
Prílohy –
telefón 03/23
ID: faktúra 115/23 – Slovenské telekomunikácie
96,65 €
4.4.2023
21.4.2023
Dátum vystavenia 1.4.2023
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum platby 13.4.2023
Dátum evidencie 4.4.2023
Suma s DPH 96,65 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Buzica
Objednávateľ - Sídlo Buzica 130, 044 73 Buzica
Objednávateľ - IČO 00324035
Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
